目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第九中学2023年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
全面贯彻党的教育方针政策，落实立德树人教育根本任务、贯彻五育并举的教育方针。全面加强学校的建设和管理，努力推动高质量发展、提升办学品位，擦亮“学在九中”这一教育品牌。
（一）高度重视党建工作，充分发挥党建引领作用。把党建工作贯穿到学校各项工作中，推进党风廉政建设，优化师德师风。教育引导党员干部和广大教职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到”两个维护”，为党育人、为国育才。
（二）围绕立德树人根本任务，坚持德育为先。全面落实五育并举育人理念，构建 “一体一引三化”的德育体系，推动学科德育融合，提升德育工作科学性、系统性、有效性。同时推进“大中小学思想政治理论课一体化”基地建设，增强学校思政工作的影响力和辐射力。
（三）积极推进教育教学改革，促进育人方式转变。制定新课程、新教材和新高考制度改革后的走班制教学相关制度。加强学生发展指导，积极开展生涯规划教育，着力提高学生在选科选考、未来职业发展等方面的自主选择能力，健全完善学生综合素质评价。
（四）坚持质量为重，稳步推进“三新”工程实施。学校将稳步推进新课程改革，探索新教材的路径与方法，落实新高考改革方案，逐步实施课堂教学方式改革，严格教学常规管理，持续推动教育教学研究。
（五）加强教师队伍建设，突出教师专业发展。加强教学研究，促进教研交流，深度参与合肥六中发展共同体建设，推动与桐城中学拔尖创新人才帮扶项目、与桐城八中共建共享项目实施，建立健全与兄弟学校交流机制，进一步拓宽教师视野，推动学校教师队伍整体成长。
（六）完善新站校区设施设备，推动四牌楼校区整修升级。继续推动新校区设施设备更新维护项目建设，完善智慧校园设施设备安装，促进信息化建设工作可持续发展。有序推进四牌楼校区设施完善工作，加快校区信息化建设和标准化考场建设，丰富校园文化内涵。
（七）重视文明校园建设，推进清廉学校创建。扎实做好精神文明校园创建各项工作，充分发挥校园环境育人的作用。以党建引领，着力打造“五色横渠文化”，开展“清朗党风、清净校风、清正教风、清新学风、清醇家风”五大工程建设，想真招、出实招，多举措推进“清廉学校”创建工作，改善治学育人生态，营造风清气正的教育教学环境。
（八）进一步加强后勤服务工作，确保学校各项工作正常运行。认真贯彻落实国家有关加强学校食堂安全工作的要求，加强硬件建设，完善管理制度；加强学生食堂管理，确保食品安全。
（九）凝聚发展合力，构建温馨和谐校园。健全管理机制，发挥教代会和工会作用，完善校务公开制度，重视对外宣传。
（十）推进结对帮扶走，彰显学校办学格局。稳步推进与金牛中学的结对帮扶工作。选派富有级部管理经验的干部团队驻点帮助金牛中学实现管理水平提升，体现九中教育人的责任担当，为提升合肥市县域高中办学品质，书写好“学在合肥”九中篇章贡献力量。
二、单位决算构成
合肥市第九中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2023年度合肥市第九中学决算报表
合肥市第九中学2023年度决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7935.69万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计7935.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少1585.77万元，下降16.65%，主要原因：2022年度经费供给方式为据实结算，年中根据教育教学需要追加了部分经费。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计7935.69万元，其中：财政拨款收入7114.50万元，占89.65%；事业收入821.20万元，占10.35%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计7935.69万元，其中：基本支出6941.60万元，占87.47%；项目支出994.09万元，占12.53%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7114.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7114.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少219.31万元，下降2.99%，主要原因是2022年度经费供给方式为据实结算，年中根据教育教学需要追加了部分经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7114.50万元，占本年支出的89.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.31万元，下降2.99%。主要原因2022年度经费供给方式为据实结算，年中根据教育教学需要追加了部分经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7114.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.80万元，占0.19%;教育支出（类）4799.43万元，占67.46%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.36万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1586.59万元，占22.3%；卫生健康支出（类）207.01万元，占2.91%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）506.31万元，占7.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6548.10万元，支出决算为7114.50万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因年中追加及下达专项经费。其中：基本支出6636.21万元，占93.28%；项目支出478.29万元，占6.72%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的“丧葬费和抚恤金”项目。
2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了“一般在职支出（事业）”项目。
3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了“一般在职支出（事业）”、“全市中小学生活动经费”、“考试报名、考务业务费”、“初中毕业学业考试专项”、“考试报名、考务业务费”项目。
4.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3487.70万元，支出决算为4239.31万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了专项经费。
5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5.18万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达了“教育督导评价奖励补助资金”、“高中阶段学校学生资助”项目。
6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为99.01万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达了“一般在职支出（事业）”项目。
7.教育（类）教育经费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为345.38万元，支出决算数为329.4万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因年是政府采购项目结余。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。发展年初预算为0万元，支出决算数为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达了“戏曲进校园”项目。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达了“戏曲进校园”项目。
10.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为505.38万元，支出决算数为527.69万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因年是年中追加了相关经费。11
11.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为443.98万元，支出决算数为697.77万元，完成年初预算的157.16%，决算数大于预算数的主要原因年是年中追加了相关经费。
12.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为221.99万元，支出决算数为345.86万元，完成年初预算的155.8%，决算数大于预算数的主要原因年是年中追加了相关经费。
13.社会保障就业（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15.27万元，决算大于预算数的主要原因年是年中下达了抚恤金。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.61万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的13.11%，决算小于预算数的主要原因年是年中追减了部分经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为213.22万元，支出决算数为206.93万元，完成年初预算的97.05%，决算小于预算数的主要原因年是年中追减了部分经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为390.93万元，支出决算数为388.99万元，完成年初预算的99.5%，决算小于预算数的主要原因年是年中追减了部分经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为118.01万元，支出决算数为117.32万元，完成年初预算的99.42%，决算小于预算数的主要原因年是年中追减了部分经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出6636.21万元，其中 人员经费6203.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费433万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市第九中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第九中学2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无相关经费支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无相关经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无相关经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无相关经费支出。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无相关经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，合肥市第九中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第九中学组织对2023年度纳入单位预算的13个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第九中学2023年度部门决算中公开合肥市第九中学寄宿制成本等个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第九中学2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共13个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市第九中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2023年度本单位运行经费433万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥市第九中学政府采购支出总额548.37万元，其中：政府采购货物支出214.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.91万元。授予中小企业合同金额548.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额548.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2023年12月31日，合肥第九中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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