第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第九中学2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥九中为全额拨款事业单位，隶属合肥市教育局管理，单位规格为副县级。学校的办学宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育，多年来为基础教育事业培养了大批的优秀毕业生。
学校现有教职工247人，正高级教师2人，特级教师2人，全国优秀教师、省级模范教师3人，国家级骨干教师2人，省市级“教坛新星”16人，市专业技术拔尖人才6人，市学科带头人8名，市名师工作室领衔人3名，获研究生学位的教师比例达56%，形成以正高级教师、特级教师为龙头，中青年教师为主体，骨干教师和学科带头人为核心的优秀师资队伍。学校先后被授予国家级毒品预防教育示范学校、安徽省语言文字示范单位、安徽省绿色学校、安徽省文明校园、合肥市先进基层党组织、合肥市文明单位、合肥市德育工作先进单位、合肥市五一劳动奖章、合肥市教育系统先进集体、合肥市卫生先进单位、合肥市高中教育质量评比一等奖等荣誉称号。学校积极推进“有效管理、有效教学、有效学习”，办学成果显著，教学质量连续提升。学校注重对学生的全面培养，努力提升学生各方面素质，鲜明提出“成人、成功、成才”的育人目标。多年来，学校严格各项管理措施，促进学生养成良好的行为习惯；积极开展各项活动，提升学生的动手能力；加强学生社团建设，培养学生的自我管理和发展的能力；努力营造合作团结的氛围，强化学生适应能力，合肥九中努力让学生能找到自己的发展空间，能发挥自己的特长。
二、单位决算构成
无下属单位的说明为：合肥市第九中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度合肥市第中学决算报表
合肥市第九中学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9521.46万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计9521.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1260.35万元，增长15.26%，主要原因是学校扩大，学生数和教职工人数有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计9521.46万元，其中：财政拨款收入7333.81万元，占77.02%；事业收入1494.53万元，占15.70%；经营收入0万元，占0%；其他收入693.12万元，占7.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计9521.46万元，其中：基本支出6517.95万元，占68.46%；项目支出3003.5万元，占31.54%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7333.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7333.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少191.79万元，下降2.55%，主要原因是资产采购项目有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7333.81万元，占本年支出的77.03%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.76万元，下降2.55%。主要原因是资产采购项目有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出7333.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5833.43万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出906.95万元，占12.37%；卫生健康（类）支出177.52万元，占2.42%；住房保障（类）支出415.91万元，占5.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6089.82万元，支出决算为7333.81万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加及下达专项经费。其中：基本支出4872.54万元，占66.44%；项目支出2461.27万元，占33.56%。具体情况如下：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达“戏曲进校园”项目。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为10.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达初中毕业学业考试专项经费。
3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1801.83万元，支出决算为3368.79万元，完成年初预算的186.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加及下达专项经费。
4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达高中阶段学校学生资助、信息化运行、租赁、维护、中小学师资队伍提升经费。
5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为2415.95万元，支出决算为2303.96万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余。
6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为94.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达保安全消除隐患等应急经费、核酸检测经费、丧葬费和抚恤金。
7.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.84万元，支出决算为526万元，完成年初预算的1823.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达绩效总量。
8.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为215.54万元，支出决算为252万元，完成年初预算的116.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关经费。
9.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为107.77万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的112.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关经费。
10.社会保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加丧葬费和抚恤金。
11.社会保障就业（类）抚恤（款）其它优抚（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及遗属补助。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为170.17万元，支出决算为177.52万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加事业单位医疗费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为312.11万元，支出决算为367.15万元，完成年初预算的117.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加。
14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为97.69万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的49.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4872.54万元，其中：人员经费4424.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费447.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市第九中学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第九中学2022年度没有有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，决算数与预算数持平的主要原因是无相关经费支出。决算数与上年持平的主要原因是无相关经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无相关经费支出。决算数与上年持平的主要原因是无相关经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无相关经费支出。决算数与上年持平的主要原因是无相关经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无相关经费支出。决算数与上年持平的主要原因是无相关经费支出。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无相关经费支出。决算数与上年持平的主要原因是无相关经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，合肥市第九中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第九中学组织对2022年度纳入单位预算的23个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第九中学2022年度部门决算中公开合肥市第九中学寄宿制成本等23个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第九中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共23个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市第九中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2022年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市第九中学政府采购支出总额2755.42万元，其中：政府采购货物支出2576.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.50万元。授予中小企业合同金额2755.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2755.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市第九中学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
1.合肥市第九中学2022年度单位决算报表（共9张）.pdf
2.合肥市第九中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（23个）.pdf
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皖公网安备 34010302000581号