合肥市第九中学2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第九中学2023年收支总表

2.合肥市第九中学2023年收入总表

3.合肥市第九中学2023年支出总表

4.合肥市第九中学2023年财政拨款收支总表

5.合肥市第九中学2023年一般公共预算支出表

6.合肥市第九中学2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第九中学2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市第九中学2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第九中学2023年基本支出总表

10.合肥市第九中学2023年项目支出总表

11.合肥市第九中学2023年政府采购支出表

12.合肥市第九中学2023年政府购买服务支出表

13.合肥市第九中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第九中学2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第九中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第九中学2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第九中学2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

全面贯彻党的教育方针政策，落实立德树人教育根本任务、贯彻五育并举的教育方针。全面加强学校的建设和管理，努力推动高质量发展、提升办学品位，擦亮“学在九中”这一教育品牌。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市第九中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第九中学实有各类人员325人，其中在职219人、离休1 人、退休105人。

三、2023年度主要工作任务

（一）高度重视党建工作，充分发挥党建引领作用。把党建工作贯穿到学校各项工作中，推进党风廉政建设，优化师德师风。教育引导党员干部和广大教职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到”两个维护”，为党育人、为国育才。

（二）围绕立德树人根本任务，坚持德育为先。全面落实五育并举育人理念，构建 “一体一引三化”的德育体系，推动学科德育融合，提升德育工作科学性、系统性、有效性。同时推进“大中小学思想政治理论课一体化”基地建设，增强学校思政工作的影响力和辐射力。

（三）积极推进教育教学改革，促进育人方式转变。制定新课程、新教材和新高考制度改革后的走班制教学相关制度。加强学生发展指导，积极开展生涯规划教育，着力提高学生在选科选考、未来职业发展等方面的自主选择能力，健全完善学生综合素质评价。

（四）坚持质量为重，稳步推进“三新”工程实施。学校将稳步推进新课程改革，探索新教材的路径与方法，落实新高考改革方案，逐步实施课堂教学方式改革，严格教学常规管理，持续推动教育教学研究。

（五）加强教师队伍建设，突出教师专业发展。加强教学研究，促进教研交流，深度参与合肥六中发展共同体建设，推动与桐城中学拔尖创新人才帮扶项目、与桐城八中共建共享项目实施，建立健全与兄弟学校交流机制，进一步拓宽教师视野，推动学校教师队伍整体成长。

（六）完善新站校区设施设备，推动四牌楼校区整修升级。继续推动新校区设施设备更新维护项目建设，完善智慧校园设施设备安装，促进信息化建设工作可持续发展。有序推进四牌楼校区设施改造和新建工作，力争尽早将老校区改造升级为满足学校长远发展需要的现代化校区。

（七）重视文明校园建设。扎实做好精神文明校园创建各项工作，充分发挥校园环境育人的作用，进一步加强新老校区绿化、卫生、安保、新区宿舍管理工作。

（八）进一步加强后勤服务工作，确保学校各项工作正常运行。认真贯彻落实国家有关加强学校食堂安全工作的要求，加强硬件建设，完善管理制度；加强学生食堂管理，确保食品安全。

（九）凝聚发展合力，构建温馨和谐校园。健全管理机制，发挥教代会和工会作用，完善校务公开制度，重视对外宣传。

第二部分  2023年单位预算表

合肥市第九中学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第九中学2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第九中学2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第九中学2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第九中学2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第九中学2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第九中学2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第九中学2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市**单位2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第九中学2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第九中学2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第九中学2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第九中学2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第九中学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第九中学2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第九中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第九中学2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第九中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第九中学2023年收支总预算6548.1万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入5736.52万元、财政专户管理资金收入811.58万元，支出包括教育支出4644.66万元、社会保障和就业支出1180.66万元、卫生健康支出213.83万元、住房保障支出508.94万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市第九中学2023年收入预算6548.1万元，其中：一般公共预算拨款收入5736.52万元，占87.61%，比2022年预算增加586.62万元，增长11.39%，增长原因主要是由于学校办学规模扩大经费增加；财政专户管理资金收入811.58万元，占12.39%，比2022年预算减少128.34万元，下降13.65%，下降原因主要是非税收入减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市第九中学2023年支出预算6548.1万元，比2022年预算增加458.28万元，增长7.53%，增长原因主要是教学规模扩大经费增加。其中，基本支出5613.26万元，占85.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出934.84万元，占14.28%，主要用于根据教育教学需求购置相关实训设备。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第九中学2023年财政拨款收支预算5736.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出3833.08万元，占66.82%；社会保障和就业支出1180.66万元，占20.58%；卫生健康支出213.83万元，占3.73%；住房保障支出508.94万元，占8.87%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加586.62万元，增长11.39 %。主要原因：一是教学规模扩大；二是教职工及学生数增加，故相关支出较上年有所增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第九中学2023年一般公共预算拨款5736.52万元，比2022年预算拨款增加586.62万元，增长11.39%，主要原因：一是教学规模扩大；二是教职工及学生数增加，故相关支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3833.08万元，占66.82%；社会保障和就业支出1180.66万元，占20.58%；卫生健康支出213.83万元，占3.73%；住房保障支出508.94万元，占8.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算3487.7万元，比2022年预算增加1685.87万元，增长93.56%，增长原因主要是学校规模扩大。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2023年预算345.38万元，比2022年预算减少2070.57万元，下降85.70%，下降原因主要是新校区专项资产类购置减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算9.32万元，比2022年预算增加9.32万元，增长原因主要是离退休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算505.38万元，比2022年预算增加476.54万元，增长1652.35%，增长原因主要是离退休费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算443.98万元，比2022年预算增加228.44万元，增长105.98%，增长原因主要是办学规模扩大教职工人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算221.99万元，比2022年预算增加114.22万元，增长105.98%，增长原因主要是办学规模扩大教职工人数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.61万元，比2022年预算增加0.61万元，增长原因主要是离退休医疗费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算213.22万元，比2022年预算增加43.05万元，增长25.3%，增长原因主要是教学规模扩大，教职工人数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算390.93万元，比2022年预算增加78.82万元，增长25.25%，增长原因主要是教学规模扩大，教职工人数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算118.01万元，比2022年预算增加20.32万元，增长20.80%，增长原因主要是教学规模扩大，教职工人数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第九中学2023年一般公共预算基本支出5302.18万元，其中：

工资福利支出4292.07万元，主要包括：基本工资979.99万元、津贴补贴115.15万元、奖金1034.85万元、伙食补助费76.50万元、绩效工资760.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费443.98万元、职业年金缴费221.99万元、职工基本医疗保险缴费107.88万元、其他社会保障缴费12.18万元、住房公积金390.93万元、医疗费69.64万元、其他工资福利支出78.98万元等。

商品和服务支出461.81万元，主要包括：办公费103万元、水费2.8万元、电费30万元、差旅费7万元、维修（护）费20万元、培训费52.20万元、劳务费20万元、委托业务费50万元、工会经费34.8万元、福利费100.71万元、其他商品和服务支出41.3万元等。

对个人和家庭的补助548.3万元，主要包括：离休费15.05万元、退休费492.21万元、生活补助3.01万元、医疗费补助36.31万元、其他对个人和家庭的补助1.72万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第九中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第九中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市九中学2023年项目支出预算安排934.84万元，比2022年预算减少2172.65万元，下降69.92%，下降原因主要是政府采购项目减少。主要包括本年财政拨款安排434.34万元（其中一般公共预算安排434.34万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排500.5万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市第九中学2023年安排政府采购预算609.92万元，比2022年预算减少2486.90万元，下降80.30%，下降原因主要是政府采购项目减少。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市第九中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市第九中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因为2023年与2022年均未安排此预算，经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因为2023年与2022年均未安排此预算，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因为2023年与2022年均未安排此预算，公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因为2023年与2022年均未安排此预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市第九中学编制项目绩效目标13个，预算资金934.84万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第九中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算316.25万元，比2022年减少173.96万元，下降35.49%，下降主要原因是因疫情影响。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市第九中学政府采购预算总额609.92万元，其中：政府采购货物预算245.16万元、政府采购工程预算35.11万元、政府采购服务预算329.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市第九中学固定资产总金额（原值）5293.07万元，较上年增加792.45万元，其中，土地、房屋及构筑物2241.45万元、通用设备1722.38万元、专用设备470.01万元、其他资产859.23万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市第九中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市第九中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

080010-合肥市第九中学2023年预算公开批复表.pdf