合肥市第九中学2022年单位预算

合肥市第九中学2022年单位预算

目   录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第九中学2022年财政拨款收支总表

2.合肥市第九中学2022年一般公共预算支出表

3.合肥市第九中学2022年一般公共预算基本支出表

4.合肥市第九中学2022年政府性基金预算支出表

5.合肥市第九中学2022年国有资本经营预算支出表

6.合肥市第九中学2022年收支总表

7.合肥市第九中学2022年收入总表

8.合肥市第九中学2022年支出总表

9.合肥市第九中学2022年基本支出总表

10.合肥市第九中学2022年项目支出总表

11.合肥市第九中学2022年政府采购支出表

12.合肥市第九中学2022年政府购买服务支出表

13.合肥市第九中学2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第九中学2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第九中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第九中学2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第九中学2022年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥第九中学基本职能为高中学历教育。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市第九中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市第九中学实有各类人员 268  人，其中在职  162  人、离休 1  人、退休 105  人。

三、2022年度主要工作任务

2020年度主要工作任务为立足高中教学，办人民满意的九中。

第二部分  2022年单位预算表

合肥市第九中学2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第九中学2022年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市第九中学2022年一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥市第九中学2022年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第九中学2022年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥市第九中学2022年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥市第九中学2022年收支总表（附件表6）

7.合肥市第九中学2022年收入总表（附件表7）

8.合肥市第九中学2022年支出总表（附件表8）

9.合肥市第九中学2022年基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第九中学2022年项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第九中学2022年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第九中学2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第九中学2022年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第九中学2022年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第九中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第九中学2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年单位预算情况说明

   一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第九中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第九中学2022年收支总预算6089.82万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入5149.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理非税收入939.92万元，支出包括教育支出5157.70万元、社会保障和就业支出352.15万元、卫生健康支出170.17万元、住房保障支出409.80万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市第九中学2022年收入预算6089.82万元，其中：一般公共预算拨款收入5149.90万元，占84.57%，比2021年预算减少69.06万元，下降1.32%，下降原因主要是项目支出减少；财政专户管理非税收入939.92万元，占15.43%，比2021年预算增加640.88万元，增长214.31%，增长原因主要是增加了寄宿成本。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市第九中学2022年支出预算6089.82万元，比2021年预算减少317.22万元，下降4.95%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出2982.33万元，占48.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3107.49万元，占51.03%，主要用于新校区设备购置。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第九中学2022年财政拨款收支预算5149.90万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出4217.78万元，占81.90%；社会保障和就业支出352.15万元，占6.84%；卫生健康支出170.17万元，占3.30%；住房保障支出409.80万元，占7.96%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少 695.06万元，下降11.89 %。主要原因：是设备购置项目减少。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第九中学2022年一般公共预算拨款5149.90万元，比2021年预算拨款减少695.06万元，下降11.89%，主要原因：是设备购置项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4217.78万元，占81.90%；社会保障和就业支出352.15万元，占6.84%；卫生健康支出170.17万元，占3.30%；住房保障支出409.80万元，占7.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算1801.83万元1737.57万元，比2021年预算增加64.26万元，增加3.84%，增加原因主要是学校规模增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2022年预算2415.95万元，比2021年预算减少1525.17万元，减少38.70%，增加原因主要是:新校区专项资产类购置减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算28.84万元，比2021年预算增加7.95万元，增长38.06%，增长原因主要是是离退休人员增加了。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算215.54万元，比2021年预算增加215.54万元，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出去年没有安排。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算107.77万元，比2021年预算增加107.77万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出去年没有安排。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算170.17万元，比2021年预算增加170.17万元，增长原因主要是事业单位医疗去年没有安排。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算312.11万元，比2021年预算增加166.73万元，增长114.69%，增长原因主要是职工人数增加，工资提高，公积金相应提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算97.69万元，比2021年预算增加97.69万元，增长原因主要是提租补贴去年没有安排。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第九中学2022年一般公共预算基本支出2733.95万元，其中：

工资福利支出2313.49万元，主要包括：基本工资770.40万元、津贴补贴91.44万元、绩效工资576.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.54万元、职业年金缴费107.77万元、职工基本医疗保险缴费86.46万元、住房公积金312.11万元、医疗费53.45万元、其他工资福利支出24万元、伙食补助费67.5万元、其他社会保障缴费8.08万元等。

商品和服务支出364.16万元，主要包括：办公费46万元、水费3.8万元、电费30万元、物业管理费33万元、差旅费7万元、维修（护）费10万元、培训费40.41万元、劳务费20万元、委托业务费42万元、工会经费26.94万元、福利费83.47万元、其他交通费1.14万元、其他商品和服务支出20.4万元等。

对个人和家庭的补助56.31万元，主要包括：退休费21.94万元、生活补助2.65万元、医疗费补助30.26万元、其他对个人和家庭的补助1.46万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第九中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第九中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市第九中学2022年项目支出预算安排3107.49万元，比2021年预算减少912.67万元，下降22.7%，下降原因主要是新区设备购置项目减少。主要包括本年财政拨款安排2415.95万元（其中一般公共预算安排2415.95万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理安排691.54万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市第九中学2022年安排政府采购预算3096.82万元，比2021年预算减少926.32万元，下降23.02%，下降原因主要是新校区专项资产类购置减少。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市第九中学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，合肥市第九中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平0主要原因是没有安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）费。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是没有安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是没有安排公务用车购置及运行费。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市第九中学编制项目绩效目标22个，预算资金3107.49万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是改善办学条件，提高教育教学质量。绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年合肥市第九中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算490.21万元，比2021年增加271.15万元，增长123.78%，增长主要原因是新校区的启用。

（三）政府采购情况。

2022年合肥市第九中学政府采购预算总额3096.82万元，其中：政府采购货物预算2836.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥市第九中学固定资产总金额（原值）4500.62万元，较上年增加4.6万元，其中，土地、房屋及构筑物2241.45万元、通用设备1722.38万元、专用设备293.36万元、其他资产243.43万元。

单位车改后保留车辆 0 辆.

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市第九中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市第九中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年预算公开报表.pdf