合肥市第九中学2020年度单位决算

合肥市第九中学2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度合肥市第九中学决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度合肥市第九中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第九中学2020年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第九中学主要职责及任务是实施高中学历教育，育人为本，促进教育事业发展。在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为高校输送优秀人才。

二、单位决算构成

合肥市第九中学2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度合肥市第九中学决算报表

合肥市第九中学2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度合肥市第九中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计4081.72万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计4081.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少602.23万元，降低12.86%，主要原因：是受新冠病毒持续影响。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计4081.72万元，其中：财政拨款收入3844.78万元，占94.20%；事业收入236.94万元，占5.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计4081.72万元，其中：基本支出3965.33万元，占97.15%；项目支出116.40万元，占2.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3844.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3844.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少288.47万元，降低6.98%，主要原因：是受新冠病毒持续影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3844.78万元，占本年支出的94.20%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少288.47万元，降低6.98%。主要原因是受新冠病毒持续影响。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3844.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3183.08万元，占82.79%；社会保障和就业（类）支出390.41万元，占10.15%；住房保障（类）支出147.18万元，占3.83%；卫生健康（类）支出124.11万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2118.42万元，支出决算为3844.78万元，完成年初预算的181.49%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员及一次性奖励。其中：基本支出3740.59万元，占97.29%；项目支出104.20万元，占2.71%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.49万元，决算数大于预算数的主要原因是增加食堂伙食补贴44.07万元。宣传部戏曲进校园项目0.42万元

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为12.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加初中毕业学业考试补助12.62万元。

3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1843.34万元，支出决算为3092.37万元，完成年初预算的167.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效总量。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加高中阶段学校校内资助12.20万元，中小学师资队伍提升11.59万元，信息化运行、租赁、维护22.01万元。

5. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为377.75万元，完成年初预算的1816.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效总量。

6. 社会保障就业（类）抚恤（款）其它优抚（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.66万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及遗属补助。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.23万元，支出决算为77.40万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加事业单位医疗4.17万元。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为43.76万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的234.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加其他行政事业单位医疗2.95万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为137.30万元，支出决算为145.41万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加事业单位医疗7.81万元。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.07万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资追加事业单位医疗2.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3740.59万元，其中人员经费3454.15万元，主要包括:基本工资638.34万元、津贴补贴111.57万元、伙食补助费92.22万元、绩效工资1668.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.83万元、职工基本医疗保险缴费77.40万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金178.04万元、医疗费35.86万元、离休费9.79万元、退休费376.84万元、生活补助15.73万元、医疗费补助44.64；公用经费286.44万元，主要包括：办公费95万元、印刷费3万元、水费3万元、电费32.01万元、邮电费1.5万元、物业管理费45万元、差旅费4.09万元、维修（护）费5万元、培训费8.95万元、劳务费1.37万元、工会经费24.26万元、福利费47.06万元、其他商品和服务支出16.20万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

合肥市第九中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

合肥市第九中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平。

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第九中学组织对2020年度纳入单位预算的0个项目支出全面开展绩效自评，我单位2020年度无纳入绩效管理项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

合肥市第九中学2020年度单位决算中公开无纳入绩效管理项目，无需自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第九中学系全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市第九中学无政府采购项目，无政府采购支出。支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市第九中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第九中学2020年度单位决算报表（共9张）

合肥市第九中学2020年度单位决算报表.pdf